... maar het eerste wat ik dataangaande op dit moment zou kunnen verzinnen, is dat je Faktuurnummering moet aansluiten, en dat lukt niet als je separaat in de Financiële Administratie zo'n faktuur maakt.
Wij hebben in het verleden ook facturen middels de financiele administratie (pad 7.3.1) gemaakt, en zover ik weet geeft dat geen problemen met de nummering, maar wordt die netjes uit de bedrijfs financiele parameters (ADPA) gehaalt en die wordt dan 1 opgehoogd.
Maar dat is alleen aan de uitgaande facturenkant natuurlijk, want bij ontvangst facturen aan inkoopzijde is de nummering geen eis.
Wel gaf het soms problemen mbt de financiele interfaces en boekingsschema's.
Dit is de reden dat wij nu alleen maar met kosten en diensten artikelen werken welke wij dan via een verkooporder op de klant zetten.
het voordeel van via een diensten artikel factureren aan een klant is dat je daar een financiele groep aan kunt hangen en op die manier de boeking kunt sturen.
Hetzelfde geldt voor kostenartikelen aan de inkoopkant. Deze kun je dan gebruiken om bv kosten van transport of andere zaken die je aan de inkoop zou willen boeken in de inkooporder te zetten en deze "gewoon" af te werken.
Ook hier zit het voordeel in het feit dat je geen boekhoudkundige kennis nodig hebt, immers het kostenartikel statiegeld kun je naar het statiegeld laten lopen en transport naar transport. en een toeslag voor meegeleverde doppen waar je geen voorraad van houd kun je boeken op een kostenkaart bedrijfsemballage.
Nog een voordeel is dat het in de logistieke management informatie komt en dus via 8.3 uit te draaien is.....
mvg
Marco
