Via 8-9-2-2 en dan bij deb-id VELHAS vullen en dan een paar keer F1 krijgen we de DKK's die voor deze klant van toepassing zijn.
Nu wil ik daar een einddatum aan koppelen, maar dan krijg ik een melding. Zie de bijlage.
Naar mijn idee heb ik dit ook al wel eerder aangekaart.
Maar hoe los ik dit op of doe ik dit sowieso niet op de juiste  plek.

Hoor het wel even waarvoor dank.

Goedemiddag Wouter,
Dank je wel voor de snelle service.
We gaan het eerst testen in de testomgeving.

We hebben een verkooporder gemaakt die we willen tegenboeken omdat iets niet goed gaat. Gaat  om verkooporder 20241105049 van 5 nov met 30 ton menggranulaat.
Nu willen we die orderregel tegenboeken, maar dat kan niet.
Kunnen jullie dat ook of desgewenst de hele verkooporder van dit materiaal verwijderen.
En dan ook de ontvangsten van dit artikel verwijderen zodat we weer helemaal opnieuw beginnen. Volgens mij is de verschijningsvorm vh artikel niet goed. Met deze inrichting kunnen we niet achter de komma werken.

Hoor het wel even.
Bij voorbaat dank.

Helder en bedankt hiervoor.
Wie weet in de toekomst.

Ik zie wel eens van zulk soort berichten zoals hieronder.  En dacht misschien is dat een verbetering.  We begrijpen inderdaad al vele jaren naar onze volle tevredenheid het automatisch inlezen van bankafschriften. Maar volgens mij gaat onderstaande verder. Stel de klant betaald, dan leest de administratiesoftware dat gelijk in en boekt het af.  Dus niet eenmaal per dag, maar meerdere malen per dag.
Geen must voor ons, maar wel een verbetering.



Haal meer uit je bankkoppeling
Vanaf nu is de Exact PSD2-bankkoppeling voor ABN AMRO beschikbaar in Exact Online. Met deze nieuwe generatie bankkoppelingen profiteer je zonder bijkomende kosten van extra mogelijkheden ten opzichte van de traditionele koppeling:

Ontvang vier keer per dag automatisch je laatste bankgegevens; 
Eenvoudig en realtime koppelingen leggen en beheren;
Verwerk betalingen vanuit Exact Online (binnenkort beschikbaar)

Met de functie bankkoppeling stuurt de bank de mutaties van de bankrekening automatisch door naar het online boekhoudprogramma. Deze mutaties worden automatisch in het boekhoudprogramma geladen. Vervolgens worden deze transacties door het boekhoudprogramma herkend en klaargezet om verder verwerkt te worden.

Om deze afschriften automatisch te versturen naar de boekhouding moet er een samenwerking bestaan tussen de bank en de boekhoudsoftware, zodat de bank de bestanden kan aanleveren. De meeste online boekhoudprogramma’s hebben een automatische bankkoppeling met ING, Rabobank en ABN-AMRO. Soms is er ook een link met Knab of Bunq. Zowel op de website van de bank, als op die van de boekhoudsoftware, kun je vinden met welke banken er samengewerkt kan worden.

In de meeste situaties moet de bankkoppeling ingesteld worden via het boekhoudpakket, en via internetbankieren eenmalig worden goedgekeurd. In bepaalde gevallen wordt er nog om een schriftelijke bevestiging gevraagd voordat de bank de afschriften verzendt. Kijk op de website van je bank en/of boekhoudsoftwareleverancier hoe dit precies gedaan moet worden.

Heb wel eens gehoord dat er pakketten zijn die gekoppeld zijn aan telebanking. Als dan een klant een factuur betaald wordt die direct ook ingelezen in de administratie en afgeboekt (als alles klopt en de klant ook het factuurnummer vermeldt). 
Is dat iets wat ook in HP kan of komt in de toekomst?  Of is dat sowieso een utopie kijkend naar veiligheid en complexiteit.

Goedemorgen Peter,
O en ik dacht dit is nog wel zo'n "Kat in bakkie" vraag.
Ontvangsten van leveranciers worden bij ons afgeboekt van een inkoopcontract. Dan is er mijn inziens een relatie tussen de ontvangen hoeveelheden en het inkoopcontract.  Begrijp misschien nog wel dat alles massaal opvragen misschien zinloos is, maar een enkele leverancier lijkt me wel dat dat kan. En ik weet dat jullie veel kunnen, vandaar die kat....
Inloggen lukt vanmorgen wel weer. Lag niet aan jou!

Goedemorgen,
Via 8-3-4-1 (of 2) kunnen wij inkoopoverzichten uitdraaien. Is het ook mogelijk om daar een optie bij te krijgen van per inkoopcontract?  En dan ook hoe wij met inkoopcontracten omgaan?
Hoor het wel even waarvoor dank.

Hij doet het weer.
Dank voor de snelle service.

Goedemorgen,
We lezen dagelijks de bank in via 7-3-3-1. Echter nu blokkeert dit. Zie de bijlage.
Willen jullie even kijken?
Bij voorbaat dank.

In de update zit een aanpassing van 27 maart 2024 dat het land van oorsprong kan worden opgegeven bij een goederenontvangst tbv CBS.  Heb dat getest, maar het klopt toch dat dat veld automatisch gevuld wordt met de landgegevens vd leverancier?
Er stond  bij mijn test al standaard het land waar de betreffende leverancier is gevestigd.
Maar ik kan dat dan evt. overrulen?

Dank je wel.
Gaat inderdaad om meer dan 10K.
We hebben geen magazijn in België, maar we brengen het naar een afleveradres van onze klant in België.
Maar nog even geduld hoor ik nu: Wellicht hebben zij toch een Belgisch BTW nummer

Heren,

Ik heb nu een klant in Nederland die een werk heeft aangenomen in België. Formeel moet ik dan de Belgische BTW berekenen.
Nu kan ik een BTW-kategorie aanmaken met Belgische BTW (toevallig ook 21%).
Nu zijn de verkooporders al gemaakt (en alles is ook al geleverd), maar hoe krijg ik nu deze nieuw aan te maken BTW-categorie bij de betreffende verkooporder op de factuur?
(klant heeft ook gewoon leveringen in Nederland).

Mooi gesproken en helemaal waar 

Wouter: Je hebt mijn dag weer goed gemaakt. Dat is precies wat ik zoek. Dat overzicht kende ik nog niet. Toppie en dank je wel.