Bij Toevoegen Inkooporders wordt rubriek "Faktuur komt van" default gevuld met de Identifikatie van de Leverancier. Normaliter zal de "Faktuur komt van" -crediteur ook altijd dezelfde zijn als degene waar we inkopen, maar dit hoéft niet noodzakelijk te zijn.
Indien de "Faktuur komt van" Crediteur werd overschreven, werd hier wél op gekontroleerd, verscheen er ook een foutmelding als er iets verkeerds werd ingevuld, maar stond het systeem wel toe dat de Gebruiker door kon gaan. En, daar er v.w.b. een niet-bestaande Crediteur geen Ingekomen Faktuur kan worden vastgelegd, was het niet mogelijk om deze Inkooporder in de Faktuurkontrole op te nemen.
Met ingang van deze versie is het verplicht een bestaande Crediteur op te nemen in dit veld.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOIOTV | Toevoegen Inkooporders | 20-08-2001 | 24-10-2001 |
