Ik zie bij een aantal artikelen een negatief bedrag staan. Ws is dit dus meer retour geschreven dan geleverd, klopt dit?
Dat lijkt me inderdaad een logische verklaring. Zou je kunnen kontroleren door je rapportage wat nauwkeuriger op te vragen, bijv. door het Verkoopordernummer eraan toe te voegen; aan de hand van de VO-nummers die negatief zijn kun je je konklusie trekken.
Ik zoek eigenlijk een overzicht waar ik kan zien wat er (Debet) gefactureerd is zodat ik kan zien of Van Gelder hetzelfde bedrag heeft doorbelast aan HVC als HVC aan de klant heeft berekend.
Een paar rubrieken boven "Inklusief Statiegeldregels J/N" heb je een rubriek waarmee je kunt filteren op Ordertype (Debet-/Credit-/Beide). Die is daarvoor bedoeld. Ik bedenk me echter net dat dit voor jullie wel eens niet zou kunnen werken, omdat jullie juist alles crediteren op debetorders. Op zich moet dit wel aan te passen bijv. door de opties D/C/B met +/- uit te breiden, en op basis daarvan alleen de positieve of negatieve regels te tellen (= maatwerk).
