Een Agent kan Kommissie krijgen over Verkooporders in meerdere Valuta zoals EUR, USD en SGD. Aangezien de uiteindelijke Kommissiefaktuur slechts in één Valuta gefaktureerd kan worden, zal zo'n situatie leiden tot 3 separate Kommissiefakturen.
Met ingang van deze Releasenote kan er bij (de Debiteurgegevens van) een Kommissie Ontvanger een Valutakode worden opgegeven waarin moet worden afgerekend. Indien ingevuld zal de uiteindelijke KommissieFaktuur alle Kommissie omrekenen naar deze 'Kommissie afreken Valuta'.
Nb: Optioneel kan deze Valuta nog worden overschreven tijdens het genereren van de Kommissie Eindfaktuur.
Hoewel deze "Kommissie Afreken Valuta" is opgenomen om alle kommissie op één Faktuur te crediteren, kan het alsnog om een andere reden zo zijn dat er alsnog meerdere Fakturen uit de eindafrekening volgen.
Als de parameter "BTW andere landen J/N" op "Ja" staat, kunnen er formeel meerdere landen worden geregistreerd waarin we een (BTW) aangifte doen. Hoewel de BTW in theorie ook nog aan de orde kan zijn, laten we die hier even buiten beschouwing; er wordt in de situatie waarbinnen dit maatwerk ontwikkeld is geleverd aan schepen, en die zijn sowieso vrijgesteld van BTW.
Waar het op neer komt is dat als wij in meerdere landen formele Magazijnen hebben (Duitsland, Spanje, Griekenland) zullen we bij BTW Andere Landen = Ja Fakturen genereren voor die Aangiftelanden met separate Faktuurnummerranges. Zo zal een binnenlandse spaanse levering belast behoren te worden met spaanse btw, en zal deze in rekening moeten worden gebracht met een Spaans Faktuurnummer.
Faktureren we EUR 100.000,- met een Spaans Faktuurnummer en zouden we daarna die omzet willen drukken met EUR 10.000,- omdat we 10% Kommissie aan iemand verlenen, en vinden we dat we dit met een Creditnota mogen crediteren aan een Agent die Kommissie krijgt over orders die aan rederijen gefaktureerd zijn, dan zal deze Kommissiefaktuur eveneens een Spaans Faktuurnummer moeten krijgen.
Merk op dat een Creditnota formeel een korrektie is op een Debetnota. Strikt genomen is het al een punt ter discussie dat we iemand gaan crediteren die we nooit gedebiteerd hebben! immers, we faktureren een rederij maar sturen een creditnota naar een Agent. Gebaseerd op "maar er is geen btw aan de orde" kunnen we dit door de vingers zien c.q. is dit de verantwoordelijkheid van het bedrijf die de funktionaliteit als zodanig gebruikt. Maar... om nu in een Spaanse Faktuurrange 100K te faktureren om vervolgens in een Nederlandse Faktuurrange de Spaanse Faktuur te crediteren gaat ons net even te ver.
Dus, nederlandse fakturen worden met nederlandse fakturen gecrediteerd en spaanse fakturen worden met spaanse fakturen gecrediteerd. Krijgt één Kommissie Ontvanger kommissie over verkopen die vanuit meerdere Aangiftelanden gefaktureerd zijn, dan zal er per Aangifteland een Creditfaktuur volgen.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOBHOI9 | Omschrijving (nog) niet bekend | 04-01-2018 | 08-01-2018 |
| LORDOP | Relatie Opnemen als Debiteur | 11-12-2017 | 08-01-2018 |
| LORDOP1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 11-12-2017 | 08-01-2018 |
| LORDOPVA | Omschrijving (nog) niet bekend | 11-12-2017 | 08-01-2018 |
| LORDWG1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 11-12-2017 | 08-01-2018 |
| LORDWY | Wijzigen Debiteur | 11-12-2017 | 08-01-2018 |
| LORDWY1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 11-12-2017 | 08-01-2018 |
| LOUFKFEA | Eindafrekening Kommissie Fakturen | 24-08-2017 | 08-01-2018 |
