Faktuur met debet- en credit-regels: anders dan opdrachtbevestiging

[pascal]

Wanneer ik een verkooporder heb met zowel een debet- als creditregel dan komen beide regels netjes op de opdrachtbevestiging. Zie 1e en 2e schermafdruk.

Wanneer je nu een faktuur genereert en print, dan worden de debet- en creditregel van hetzelfde artikel bij elkaar opgeteld. Dit ziet er niet altijd fraai uit, maar maakt de faktuur ook minder duidelijk dan de opdrachtbevestiging.

Is het mogelijk beide regels (in dit geval van artikel BM8KFBRBKK) op de faktuur te printen?

[Peter Stordiau]

Is het een idee om dit als uitzondering te zien en er nu niets aan doen ?
Ik heb het gevoel dat vooral jij al geld hebt weggegooid aan het typen hieraan. Ik nu ook een beetje.

[pascal]

Een regel met 0 stuks vinden we niet netjes richting klant - als beide regels er niet op kunnen komen, is het dan een optie deze 0-regel helemaal achterwege te laten op de faktuur?
Het netst vinden we nog om beide regels weer te geven, zodat de faktuur overeenkomt met de opdrachtbevestiging (deze 2 worden gematcht).

[Peter Stordiau]

Ja, ik snap dat je dat niet netjes vindt. Maar ik snap niet dat je het doet. Als ik nou nog verschil in die regels zag, maar dat zie ik even niet.

Ik kan ook zeggen "veel plezier ermee" als je maar weet dat het al begint met een Bedrijfsparameter (4 uur) - immers, het zit er niet voor niets zo in. Dan mag je twee uur tellen voor het uitzoeken van de uitzonderingen (lamaarevenmaargeloofme) en dan nog een uurtje of 2-3 om het echte werk te doen en te testen.

Waar wedden we om ?
En om wat ?


PS: Ja ik heb een l*llige bui.

[Peter Stordiau]

Als ik nou nog verschil in die regels zag

Het zal wel om het "klein facet" gaan.

Maar goed. Interessante offertes maken jullie. Gelukkig deed de aannemer die mijn huis bouwde dat niet zo. Of is het juist handig ?

[pascal]

8 a 9 uur is idd veel geld om een aanpassing als deze te maken.
Maar voor hetzelfde geld was het met een uurtje geregeld - dat weten wij niet vantevoren.

Als je aan je water al aanvoelt dat zo'n aanpassing lastig dus duur zal zijn en het dus niet interessant zal zijn, mag dat ook gezegd worden. Maar dat weet ik voordat ik dit probleem aankaart dus ook niet.

[Peter Stordiau]

Geeft ook niets hoor; volgende keer gewoon weer vragen.
Wat misschien ook handig is om te weten (of te doorzien) is dat het gedrag zoals je het aantreft (met dit als mooi voorbeeld) nooit vanzelf zal zijn. Dus, je hebt twee regels en dat kunnen er nooit vanzelf 1 worden. Het is ook raar dat het standaard zou zijn. Dus ... het is heel expliciet gemaakt voor iemand en nu zit je dus als eerste aan een Bedrijfsparameter vast. Dus als die dreigt, kost het meteen al 4 uur en heb je nog niets (ja, dat het gemaakt "mag" worden en daarmee een ander niet stoort). Snappu ?
Het is dus nooit zo dat je ons/mij erop kan betrappen ergens geen zin in te hebben of het desnoods te moeilijk te vinden. Maar lees terug ... ik zie al aankomen dat het te duur wordt en moet het uit je hoofd praten voordat je daar over een week achter komt. Tenminste, dat vind ik een beetje onze taak.

[pascal]

Ok, vandaar, ik snapte al niet precies waarom de regels op de faktuur 'getotaliseerd' werden.
Dank voor de toelichting

Wat me wel opvalt - bij de regel die op 0 stuks uitkomt, wordt er geen '0' ST gevuld (onderste schermafdruk).
Kan hier wel een 0 gevuld worden? Lijkt nu een beetje of er een getal is weggevallen.

[Peter Stordiau]

Daar lijkt inderdaad iets fout. Echter ... in de Bevestiging staat een Eenheid SD. Dus er is (nog) iets anders aan de knikkert.
Heb je toevallig zelf een idee ?

Overigens zijn wij ernstig benieuwd waar deze werkwijze z'n oorsprong vindt. Dus wat doe je hier nou eigenlijk ? Waar komt die negatieve hoeveelheid vandaan en hoezo samen met (dezelfde) positieve hoeveelheid op de Orderbevestiging ?

[pascal]

De SD istaat voor de eenheid 'Stuks Duizend', dus 0,3 SD = 300 ST

Het komt voor dat de vrachtbrief al geprint is en de chauffeur meldt dat een bepaalde partij stenen niet mooi is en ze vervolgens niet meeneemt. Of dat de uitvoerder alsnog belt om te melden dat hij toch liever een pakje extra tegels met de vracht mee wil hebben ipv die bischopsmutsen.
Dan wordt er een correctie gemaakt op de verkooporderregel, SHIFT-F4, Q Verkooporderregel-credit.
Dit komt dan op deze manier op de orderbevestiging te staan.

[Peter Stordiau]

Maar WIL je dat ook dan ?

Ik mag toch aannemen dat je de Orderbevestiging hier niet gebruikt als Orderbevestiging voor de klant. Of ?

(ik zoek nu dus naar een heel andere oplossing )

[Peter Stordiau]

Nee ... volgens mij moet je toch nog iets meer proberen uit te leggen;

Ik snap dat ik zelf een antwoord wilde hebben op die Orderbevestiging (voorgaande post). Maar uiteindelijk ging het jou om de faktuur. Dit klopt denk ik niet volgens wat jij zegt of "niet zegt wat je eigenlijk echt wilt" (sorry voor de kromme zin).
Als een chauffeur besluit iets niet mee te nemen, dan komt er op de Faktuur gewoon niets over te staan; wellicht dat de Pakbon "Backorder" toont (zelf in te richten). Let wel, als dit niet wordt geleverd dus. Maar nu wordt het wel  geleverd maar in een andere Charge (of gewoon andere pallet) en dan zou er ineens een negatieve regel moeten komen gevolgd door weer een positieve ? Dit klopt niet; het klopt niet bij de gratie van het helemaal niet leveren (maar morgen of later). Dan ga je toch geen negatieve hoeveelheid ergens noemen ?!?

[Peter Stordiau]

Haha, omdat je nog even geen antwoord geeft, hebben we zelf beredeneerd dat wat jullie doen toch wel nuttig is qua informatievoorziening naar de klant, zeg maar.
Intussen ... (misschien wel omdat ik nu het bisschopsmutsen verhaal begrijp), ... het salderen op de Faktuur is ooit gemaakt en kan daarmee misschien ook wel weer teniet worden gedaan in bepaalde situaties (nog geen garantie).
Grappig is verder dat het weglaten van de 0 hoeveelheid op de faktuur, ooit voor jullie is gemaakt. Maar toen werkte je anders en ging dit goed. Hier komen we wellicht nog wel uit.

[pascal]

Morgenvroeg is Linda van fakturatie er weer, vandaar dat ik nog niet gereageerd heb

[pascal]

Ik heb even overlegd - het mooiste is wanneer de 2 regels gewoon op de faktuur kunnen komen.
Als dit niet eenvoudig kan dan zou het prettig zijn dat in elk geval de '0' voor de ST komt te staan: dit vinden we beter dan een blanco veld zoals nu het geval is.
Ik wacht even af wat er mogelijk is, dank alvast!