Hmm... Op zich is het lijkt me verkeerd dat een Opdrachtbevestiging of een Faktuur van een IC order die rechtstreeks geleverd wordt gemaild wordt naar naar de Debiteur aan wie weliswaar geleverd wordt (maar niet gefaktureerd); inderdaad, het gevolg zou zijn dat de beste man prijzen te zien krijgt waartegen IC geleverd wordt.
Maar... ben je nu begonnen met "digitaal opdrachtbevestigingen versturen", of ben je "überhaupt nu begonnen met opdrachtbevestigingen, en doe je dat meteen digitaal".
Ik bedoel: je moet wel in een range alle orders van vandaag aan het printen zijn, immers, zou je specifieke orders doen, dan had je de IC orders zelf wel over kunnen slaan. En, als je in een range print (niets mailt), dan kwamen er dus ook al Opdrachtbevestigingen uit voor de IC orders. Toch? Wat deed je daar mee ? Prullenbak in ? Of verstuur je Opdrachtbevestigingen naar het IC bedrijf ?
De fout is hier dat er gemaild wordt naar de klant, en niet naar het IC bedrijf. Dat gaan we oplossen.
Maar... je zou wel eens een aanpassing kunnen willen hebben "IC orders printen J/N"...
We dachten we met het uitschakelen van de digitale orderbevestiging bij de Belgische debiteur in bedrijf Mavom het probleem opgelost te hebben, maar dan schakelt de functie ook uit in bedrijf CCMP.
Zoiets zou je in principe toch uit kunnen schakelen, en wel middels de IC Copy Definities. Daarmee kun je per tabel die IC doorgekopieerd wordt, per veld uit de database, aangeven of deze wel/niet gekopieerd moet worden. Je zou daarmee dus moeten kunnen instellen dat de Kontaktpersonen weliswaar IC doorgekopieerd moeten worden, maar dat de instelling "Opdrachtbevestiging per Email" niet IC doorgekopieerd moet worden.
Een nadeel: ik zie dat die IC Copy Definities geen tabel LOKP (Kontaktpersonen) vermelden, en dus valt er nu helemaal niets in te stellen. Ik zal hier ook even naar kijken...
