Een Klient-/Artikelnummer wordt binnen Profit op 2 manieren toegepast:
a. Van Kliënt-/Artikelnummer -> Heart-Profit Artikelnummer Een Klient besteld Artikelnumer 1234, en middels de Klient-/ Artikelgegevens wordt bepaald welke Artikel-/Verschijning (van ons) hij daarmee bedoelt.
Deze methode wordt vnl. toegepast bij het Toevoegen van Verkooporderregels, wat ervoor zorgt dat de klant onder zijn eigen Artikelnummers kan bestellen.
b. Heart-Profit Artikelnummer -> Kliënt-/Artikelnummer Wij hebben een bepaalde Artikel-/Verschijning, en we willen weten welk Kliënt-/Artikelnummer hierbij hoort.
Methode b. wordt bijv. toegepast bij een Uitgaande Faktuur, alwaar (Faktuurregel) bekend is welk produkt we aan de klant hebben geleverd en gefaktureerd, en op de Faktuurprint het Artikelnumer van de klant moet worden afgedrukt.
V.w.b. Debiteuren die onder een Groepsdebiteur hangen, geldt dat er ook nog een hiërarchie in de Kliënt-/Artikelnummers zit. Stel er wordt een Verkooporder toegevoegd voor een afleverdebiteur, en op dat niveau ligt er geen Kliënt-/Artikelnummer vast, dan kan er nog een Kliënt-/Artikelnummer worden afgedwongen door de Debiteurengroep.
Bovenstaande werkwijze is standaard binnen (in principe) alle Variabele Layouts in Profit.
Middels een nieuw ontwikkelde rubriek op Debiteurniveau, "Klient-/Artikelgegevens o.b.v. Debiteur -/F/V/H", kan
alléén v.w.b. de Faktuurprint (en dan nog via een Variabele Layout) worden afgeweken van deze struktuur.
Deze rubriek is voor een specifieke situatie ontwikkeld. Hierbij worden orders geplaatst voor leden van de Debiteurengroep, en wordt er gefaktureerd aan de Debiteurengroep. Normaliter zou nu het Kliënt-/Artikelnummer worden afgedrukt welke bij de Faktuurdebiteur hoort (met een hiërarchie naar nog verder daarboven liggende Groepsdebiteuren), maar in de bedoelde situatie faktureert 99% o.b.v. het Kliënt-/Artikelnummer van de groep, en 1% op basis van het Kliënt-/Artikelnummer van de Debiteur van de Verkooporder.
In eerste instantie zou dit leiden tot een instelling met 2 mogelijkheden: Faktuurdebiteur of Verkooporderdebiteur.
Een 3e keuze (Hiërarchisch) is toegevoegd omdat we in bovenstaande situatie niet 99 keer hetzelfde Kliënt-/Artikelnummer bij de andere leden zullen willen opnemen, waar deze gelijk is aan het Kliënt-/Artikelnummer van de Groepsdebiteur.
Een 4e keuze betreft dan de standaard werkwijze, welke zou neerkomen op "hiërarchisch o.b.v. de Debiteur van de Faktuur".
Resumerend hebben we de volgende mogelijke waarden: a.
- Hiërarchisch o.b.v. de Debiteur v/d Faktuur. Dit betreft feitelijk de werkwijze zoals het standaard werkt, en geadviseerd wordt dan ook deze waarde als default aan te houden.
b.
F Bepalen o.b.v. de Faktuurdebiteur, en verder geen Groepsdebiteuren hiërarchie toepassen.
c.
V Bepalen o.b.v. de Debiteur van de Verkooporder, en verder geen Groepsdebiteuren hiërarchie toepassen.
d.
H Hiërarchisch o.b.v. de Debiteur van de Verkooporder, maar wél de Groepsdebiteuren hiërarchie toepassen.
Dus, stel:
Ons Artikelnummer: 112801
Artikelnummer Debiteur Verkooporder (OBI001) : 4321
Artikelnumer Debiteur Faktuur (OBIZZZ): 1234
met de volgende impact op de Faktuurprint:
a. -, ofwel de oude situatie, drukt "1234" af. Hoewel deze methode de hiërarchie van Groepsdebiteuren respekteert, kijkt ze hooguit naar de Debiteuren die bóven OBIZZZ zouden liggen, en niet naar de Debiteuren eronder.
b. F, bepaalt e.e.a. puur o.b.v. de Faktuurdebiteur, en zou in dit voorbeeld eveneens "1234" afdrukken. Wel geldt dat in deze situatie niet naar een hogere Groepsdebiteur zou worden gekeken. Ofwel, indien er geen Klient-/Artikelnummer bestaat voor OBIZZZ, maar deze Debiteur wel weer aan een volgende Groep gekoppeld is, zou de 1e methode het Artikelnummer van die volgende Groep afdrukken, en deze methode zou geen Klient-/Artikelnummer gebruiken.
c. V bepaalt e.e.a. o.b.v. de Debiteur van de Verkooporder, en past ook geen Groepsdebiteuren toe. Ofwel, in dit voorbeeld zou er "4321" worden afgedrukt, maar als er niets op het niveau van de Debiteur van de Verkooporder was geregistreerd, werd er niets afgedrukt.
d. H bepaalt e.e.a. o.b.v. de Debiteur van de Verkooporder, maar pas wél de Groepsdebiteuren toe. Dit drukt in dit voorbeeld ook "4321" af, en zou er op het niveau van OBI001 niets staan, dan werd alsnog de waarde van OBIZZZ toegepast.
Zie ook topic:
http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=22146.0 LET OP: Hoewel het instellen van deze rubriek ontwikkeld is met als doel het bepalen van het Kliënt-/Artikelnummer, zal het mechanisme worden toegepast op alle gegevens die bij het Kliënt-/Artikelnummer staan (LOKATV), zo ook Interne Kliënt-/Artikelomschrijving, Monsters, Keuringsrapporten etc.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOKAZ | Omschrijving (nog) niet bekend | 05-03-2009 | 18-01-2010 |
| LOPRUFV2 | Omschrijving (nog) niet bekend | 07-01-2010 | 18-01-2010 |
| LOPRUFVR | Omschrijving (nog) niet bekend | 07-10-2009 | 18-01-2010 |
| LORDOP | Relatie Opnemen als Debiteur | 05-01-2010 | 18-01-2010 |
| LORDOP1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 05-01-2010 | 18-01-2010 |
| LORDWG1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 05-01-2010 | 18-01-2010 |
| LORDWY | Wijzigen Debiteur | 05-01-2010 | 18-01-2010 |
| LORDWY1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 05-01-2010 | 18-01-2010 |
