Bij recentelijk ontwikkeld maatwerk zijn we in staat om een produkt te verkopen aan een Debiteur en deze Debiteur alvast te faktureren op basis van "Proof of Delivery". Omdat we "de echte kostprijs" pas weten nádat wij zelf door onze Leverancier gefaktureerd zijn, hanteert het systeem tot dat moment "de hoogste kostprijs" (van de Inkoopprijzen van 1 of meerdere Lokaties waaruit door de Leverancier geleverd kan worden).
Op enig moment ontvangen we de Faktuur van onze Leverancier, maken we in de Faktuurkontrole de order gelijk aan het nog niet gefaktureerde deel van de Inkooporder, genereren we de Financiële Faktuur, en waarna een proces "Crediteren & Debiteren" de kostprijs van de initiële Faktuur korrigeert (in de nieuwe periode).
Bij het Inboeken van de Ingekomen Faktuur kon een melding "Journaalpost niet in evenwicht" optreden. De oorzaak lag hem in een geaccepteerd Prijsverschil.
Stel dat we hebben afgesproken dat we USD 5,- / L betalen voor een produkt, maar onze Ingekomen Faktuur voor 1000 L vertegenwoordigt een waarde van USD 6.000,- dan biedt Profit de mogelijkheid om in de Faktuurkontrole aan te geven dat we maximaal de afgesproken USD 5,- / L gaan betalen. Er ontstaat een zogenaamd "Maximaal te betalen bedrag" op de Faktuur. Het deel van het bedrag welke we NIET gaan betalen, wordt direkt in mindering gebracht op de schuld aan de Crediteur. Ofwel, technisch boeken we een Faktuur in voor USD 6.000,- maar deze staat maar voor USD 5.000,- open.
In een ander voorbeeld verwachten we een Faktuur van USD 5.000,- en krijgen we een Faktuur voor USD 5.075,-. We kunnen ons nu afvragen of het het waard is om uit te zoeken waar die USD 75,- verschil vandaan komt; we mogen dit verschil ook gewoon accepteren, in welk geval het als "Prijsverschil" wordt gejournaliseerd.
Wel nu, de melding "Journaalpost niet in evenwicht" werd veroorzaakt doordat een niet verantwoord, maar wel geaccepteerd prijsverschil van USD 75,- zowél als Prijsverschil werd geboekt áls in mindering werd gebracht op de betaling aan de Crediteur. Per heden geldt dat als we voor een hoger bedrag worden gefaktureerd dan wat er op de Inkooporder open staat én we accepteren dit verschil, dit bedrag mee telt v.w.b. het bedrag welke aan de Crediteur dient te worden betaald. Ofwel, USD 5.000,- wordt tegengeboekt op "Nog te ontvangen Fakturen", USD 75,- wordt als "Prijsverschil" geboekt, en er ontstaat een schuld aan de Crediteur ad USD 5.075,-.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOFIWG3 | Omschrijving (nog) niet bekend | 26-01-2022 | 22-03-2022 |
| LOIRRIG2 | Omschrijving (nog) niet bekend | 17-03-2022 | 22-03-2022 |
| LORIGKSA | Omschrijving (nog) niet bekend | 24-02-2022 | 22-03-2022 |
