Indien we een produkt verkopen tegen een bepaalde prijs en achteraf blijkt dat de prijs op de Faktuur niet klopt (klant belt op met de melding dat de prijs niet overeenkomt met hetgeen is afgesproken) dan zijn er verschillende manieren om dit te crediteren. Een van de mogelijkheden is om de Faktuur te laten vervallen, de prijs op de Verkooporder aan te passen, en de Verkooporder vervolgens opnieuw te faktureren. Het is ook mogelijk om een formele Creditfaktuur te maken die refereert aan de Debetfaktuur (opdat deze in de Statistieken bij elkaar opgenomen kunnen worden).
M.i.v. heden is gekonstateerd dat het mogelijk was om een Faktuur te laten vervallen terwijl deze al gecrediteerd was met Faktuurreferentie. Dit is niet toegestaan omdat we daarna een Creditfaktuur hebben die naar een Debetfaktuur verwijst die niet meer bestaat. Door te crediteren met Faktuurreferentie hebben we aangegeven de Faktuur te willen korrigeren middels een formele creditering; de basis van die Creditering mogen we daarna niet meer verwijderen.
Met ingang van deze Releasenote is het dan ook niet meer mogelijk om een Faktuur te verwijderen die gecrediteerd is.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOBHOI7 | Omschrijving (nog) niet bekend | 12-05-2016 | 24-05-2016 |
| LOUFVW | Verwijderen Uitgaande Faktuur | 12-05-2016 | 24-05-2016 |
