Goedgekeurde VO kan geen faktuur uit gegenereerd worden? (LOUFGN)

[pascal]

3-3-3 Genereren Uitg. Fakturen: deze funktie gaat goed voor de meeste Verkooporder-nummers, behalve voor 20080303047; deze is goedgekeurd en ik zie er niks verkeerds aan, toch wordt er geen faktuur van gegenereerd.

Wanneer ik nogmaals handmatig probeer alleen voor verkooporder 20080303047 een faktuur te genereren wordt er nog geen faktuur niet aangemaakt en/of geprint.

Wat is er mis met die verkooporder?

[Wouter Rijnbende]

Volgens mij, als je 1 order faktureert (zoals jij nu doet) wordt er in de \TROEP directory van het betreffende werkstation een logfile aangemaakt met wat extra informatie. Hoe die file precies heet weet ik niet, maar sorteer die directory maar eens op datum laatste wijziging, dan vind je hem wel.
Open de logfile met NOTEPAD en misschien staat daar wel in op basis waarvan de order wordt overgeslagen.

Misschien heb je wel een deellevering gedaan en is deelfakturatie niet toegestaan of i.d.

[Robert Hekkers]

Pascal,
Ik was al zo ver dat ik deze log-file voor mijn neus had; kijk eens even naar het volgende:
Bij Debiteur GRODRA (die van de bewuste Verkooporder) staat ingesteld dat Fakturen naar Debiteur GROHAR01 moeten. En in de Naam van de Relatie GROHAR01 staat niet voor niets :" ** NIET MEER GEBRUIKEN"
Wellicht dat er ergens iets in de inrichting niet (meer) klopt?

[pascal]

Robert, de debiteurengroep was inderdaad het probleem.
Weet ik waar ik de volgende keer naar moet kijken (ook medegedeeld aan fakturatie), bedankt.