Deze Releasenote handelt wat technische zaken af aangaande de overgang naar de euro. Voor Gebruikers die een bedrijf direkt in euro hebben opgezet zijn deze aanpassingen niet zo zeer van belang; ze zijn meer bedoeld voor bedrijven die hun administratie vóór de invoering van de euro hebben opgezet in een v/d EMU Valuta's (guldens, marken, franken etc.) en die straks verplicht zijn hun administratie in euro te gaan voeren.
Vroeger bestond er in
Profit-Fin een parameter "Valutakode Bedrijf". Vanaf heden is deze gewijzigd in "Database-Valuta". Ofwel, waar we die parameter bij de opzet van ons bedrijf met "NLG" hadden gevuld, zal deze altijd op "NLG" blijven staan, immers de database zelf wordt niet gekonverteerd. De Database-Valuta geeft dus aan in welke Valuta de bedragen (die niet expliciet aan een Valutakode zijn gekoppeld) in de Database worden weggeschreven.
Vanaf het moment dat Uw bedrijf zelf over gaat naar de euro (niet te verwarren met Uw klanten die overgaan naar de euro) zullen al deze bedragen in het systeem moeten worden
gepresenteerd als euro-bedragen.
Middels de module
Profit-Presentatie-Valuta is dit te realiseren door op Bedrijfniveau een Presentatie-Valuta "EUR" op te geven. Een formele "Bedrijfsvaluta" bestaat dus niet meer, we hebben een Database-Valuta én een Presentatie-Valuta, waarbij die laatste gezien mag worden als "de Valutakode van het Bedrijf". De naam "PresentatieValuta" vloeit dan ook voort uit het moeten presenteren van alle bedragen in een bepaalde Valuta, intern (= Database) verandert er dus niets.
Naast een Presentatie-Valuta op Bedrijfsniveau, is het overigens nog steeds mogelijk om per individuele Gebruiker een andere Valutakode op te geven waarin de gegevens gepresenteerd moeten worden. Deze Valuta noemen we de User-Valuta. Als er niet expliciet een User-Valuta wordt opgegeven, zal deze default gelijk zijn aan de Presentatie-Valuta. Ofwel, als middels de Presentatie-Valuta wordt aangegeven dat het hele bedrijf over is naar de euro, zal (behalve als dit op Gebruikers niveau wordt overschreven) iedere Gebruiker direkt in euro werken.
De inhoudelijke aanpassingen aangaande deze Releasenote omvatten de wijzigingen die nodig zijn om diverse funkties default te laten werken met de opgegeven Presentatie-Valuta. Als we bijvoorbeeld een Ingekomen Faktuur inboeken, dan kunnen we hier dus expliciet een Valutakode opgeven, en daarmee is deze Funktie niet onderhavig aan het moeten presenteren in een andere Valuta, immers, we hebben al expliciet een Valutakode opgegeven.
Dus, als het aktieve Bedrijf over is naar de euro, hoeft dit nog niet te betekenen dat Uw Leveranciers over zijn naar de euro, en dus moet U (als U dat wilt) nog steeds orders in guldens kunnen toevoegen. Als we géén orders meer willen maken in guldens, dan zullen we dus formeel de Debiteur-/Crediteur moeten laten overgaan naar de euro, waarmee een dergelijke order (die automatisch in de Valuta van de Debiteur-/Crediteur werkt) dus vanzelf in euro zal worden toegevoegd.
Dit alles neemt niet weg dat die Valutakode pas wordt opgehaald ná invulling van de betreffende Debiteur of Crediteur. Kijken we nu naar "Vastleggen Ingekomen Fakturen", dan zullen we zien dat als we een Crediteur invullen, zijn Valutakode gebruikt wordt. Bij de eerste aanroep staat echter nog steeds de Database-Valuta ingevuld (NLG) en zelf willen we dus geen NLG meer zien (tenzij we expliciet de Crediteur in "NLG" laten werken.
Dit soort Funkties zijn in deze Releasenote zodanig aangepast dat ze default de Presentatie-Valuta tonen, ofwel "EUR".
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| ADFITV | Boeken Ingekomen Fakturen | 09-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOALTV | Toevoegen Aanvragen | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LODAKGTV | Toevoegen Kommissie-ontvanger | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LODSKGTV | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOHKTV | Toevoegen te verlenen Kommissi | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOHUIOGN | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIOGN3 | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIOGN4 | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIOGN6 | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIOGN7 | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIOTV | Toevoegen Inkooporders | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIRIRGH | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIRVRGH | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOIRVRGN | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOKKTV | Toevoegen Kontrakten Kliënt | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOKKWY | Wijzigen Kontrakten Kliënt | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOKLTV | Toevoegen Kontrakten Leveranci | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOKLWY | Wijzigen Kontrakt Leverancier | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOKOVR | Genereren Order vanuit Klacht | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOLAOP | Leveranc.koppelen aan een Art. | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOOFTV | Toevoegen Offertes | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOOFTV1 | Toevoegen Offertes | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOPRKKV1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOPRKLV1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOPYTV | Toevoegen Prijslijsten | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOUFTV | Toevoegen Uitg. Fakturen | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOVOGN | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOVOTV | Toevoegen Verkooporders | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
| LOVRVRGN | Omschrijving (nog) niet bekend | 10-10-2000 | 10-10-2000 |
