Als het PSU is ontvangen, maken we de Verkooporder gelijk aan het PSU en kunnen we de Verkooporder Faktureren. Hiertoe wordt een Levering gesimuleerd, welke ook de journaalpost:
Te Faktureren Voorraad
Aan Nog te Ontvangen Fakturen
dient uit te voeren. Misschien dat er voor deze situatie nog een betere term voor "Te Faktureren Voorraad" kan worden verzonnen, maar voorlopig doen we dit op deze manier, omdat dat elders ook gebeurt als we een Raaplijst aanmaken om te faktureren.
Edit: Topic is komen te vervallen. De gratie dat we voor USD 15.000,- inkopen en deze als kostprijs hanteren, maar we achteraf deze Inkooporder nog kunnen splitsen naar orders in andere valuta, en we ook regels kunnen toevoegen die in zijn geheel niet op de Verkooporder komen te staan, kunnen we slecht (per Valutakode) matchen voor welk bedrag we een Faktuur te ontvangen hebben.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| ADIFGN | Omschrijving (nog) niet bekend | 04-01-2021 | 06-08-2021 |
| LOIRWG | Omschrijving (nog) niet bekend | 06-08-2021 | 06-08-2021 |
| LOUFDB | Fin. Doorbelasten Faktuur | 13-04-2021 | 06-08-2021 |
| LOUFGN1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 02-08-2021 | 06-08-2021 |
| LOUFGNCL | Omschrijving (nog) niet bekend | 02-08-2021 | 06-08-2021 |
| LOUFVW | Verwijderen Uitgaande Faktuur | 02-08-2021 | 06-08-2021 |
| LOVOGK1 | Omschrijving (nog) niet bekend | 30-07-2021 | 06-08-2021 |
