Als we een fout konstateren op een Faktuur, hebben we binnen Profit de mogelijkheid deze Faktuur te laten vervallen. Hiermee wordt de Verkooporder teruggedraaid in een status "moet nog gefaktureerd worden". We kunnen vervolgens de order korrigeren, en de order opnieuw Faktureren (hetgeen tot een nieuwe Faktur leidt).
Omdat Faktuurnummers volgens de wet behoren aan te sluiten, zal het laten vervallen van een Faktuur nimmer tot een niet-aansluitende Faktuurrange mogen leiden. De Faktuur blijft derhalve (standaard) in het systeem aanwezig, doch krijgt een status "Vervallen". In het Grootboek zal het Faktuurbedrag worden gewijzigd naar 0,00 en krijgt de Faktuur een status "Betaald" toegekend, opdat de Debiteur deze Faktuur niet meer hoeft te betalen.
Op bovenstaande werkwijze zijn een aantal extra varianten mogelijk. Zo is er bij genereren Fakturen een mogelijkheid om "Vervallen Faktuurnummers" te hergebruiken. Doel daarvan is, dat als we de order opnieuw gaan Faktureren, we dit met hetzelfde Faktuurnummer kunnen doen als de Faktuur die eerder "fout" was. Deze situatie kan worden toegepast indien we een Faktuur hebben gegenereerd, we een fout daarop konstateren, de Faktuur nog niet verzonden is, en we de fout willen korrigeren (onder hetzelfde Faktuurnummer).
Naast "automatisch genereren Faktuurnummers" is er ook een mogelijkheid om Faktuurnummers handmatig te bepalen. Die optie is ooit ontwikkeld voor een bedrijf die de Fakturen die door een ander systeem gegenereerd zijn, in Profit in te kunnen voeren. Omdat hierbij fouten gemaakt kunnen worden tijdens de invoer, is er voor de situatie "Automatisch Faktuurnummer bepalen = Nee" ook een mogelijkheid om een Faktuur helemaal uit het systeem te verwijderen! Dit, door een Vervallen Faktuur nogmaals te verwijderen.
De optie om Fakturen helemaal uit het systeem te verwijderen is ook geaktiveerd indien de Landkode van het aktieve bedrijf gelijk is aan "IT/1" (Italië). In Italië mogen Fakturen niet komen te vervallen. Tsja... maar als we binnenshuis een fout konstateren, moeten we die natuurlijk wel kunnen korrigeren. Er is daar een extra stap toegevoegd, waarmee geregistreerd kan worden dat "de faktuur verzonden is".
Is een Faktuur naar een klant verzonden, dan mag ze niet meer teruggenomen worden (c.q. zou de Faktuur niet meer mogen komen te vervallen). Maar, zolang de Faktuur nog niet de deur uit is naar de klant, mag ze wel komen te vervallen, en, mag een vervallen faktuur ook verwijderd worden.
In die laatste situatie blijkt vandaag per toeval dat als we een logistieke (vervallen) Faktuur verwijderden er niets gebeurde met de Financiële Faktuur. Bij het laten vervallen van de Faktuur werd de status van de Financiële Faktuur wel netjes "Vervallen", maar zodra de logistieke (vervallen) Faktuur werd verwijderd, bleef de Financiële Faktuur staan (op de status vervallen).
Als de Logistieke Faktuur helemaal uit het systeem wordt verwijderd, behoort natuurlijk ook de Financiële Faktuur helemaal uit het systeem te worden verwijderd.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOUFVW | Verwijderen Uitgaande Faktuur | 07-11-2014 | 11-11-2014 |
