Bij de klant staat de verzamelfacturatie niet aan. We gebruiken verschillende magazijnen in de order. Per magazijn een levering. Dan zou er toch een factuur per levering gemaakt moeten worden. Dat gebeurt nu niet.
Bij overzetten ADBO tabel naar ADS is het niet goed gegaan bij het maken van index file. Nu achteraf reorganiseren. Is het verstandig bij reorganiseren bij ADBO om ‘PACK uitvoeren bij ADS tabel’ en ‘ADS tabel o.b.v. Re-index’ aan te vinken?
En Thomas, wat je wilt kan sowieso; zijn expliciet voorzieningen voor in het systeem opgenomen (m.n. speciale journaliseringen bij G.O. van een Externe Verplaatsopdracht (Pickorder)).
Minder formeel (maar daar moet Peter maar even op reageren of dat toegestaan is) zou op dezelfde wijze als de veldjes "ABC Indikator J/N", "Opdracht tot Export J/N" een 3e veldje "Transito Handel J/N" zijn (bij de Verkooporder + Afleveradres), en waarbij we op basis daarvan geen btw berekenen, plus de CBS aangifte en BTW aangifte aanpassen.
Zie bovenstaand. Dat is wat wij zoeken. Is dat akkoord Peter?
Wij (B) verkopen de handel aan een klant (C) in Rotterdam op het moment dat de handel nog in transito is. Later klaart deze klant (C) de handel in. Deze klant verkoopt de handel weer aan andere klanten. Wij sturen een faktuur naar C waar geen BTW op mag komen.
Zie onderstaand voorbeeld: Ondernemer A in New York verkoopt aan B in Nederland die op zijn beurt levert aan C in Nederland. Deze verkoopt aan D in Nederland die de goederen ten invoer aangeeft. De leveringen A-B, B-C, en C-D vallen onder het 0%-tarief. D betaalt over de invoer btw. Een daarop volgende levering door D of eventueel ondernemer E, valt niet onder het 0%-tarief.
Wij hebben een nederlandse klant waar we een faktuur naar sturen. Maar de goederen hebben status transito dus zijn niet onderworpen aan nederlandse BTW. Dus op de faktuur naar deze klant dient geen BTW te komen. Hoe dienen wij dit af te handelen in profit.
Sinds de upgrade kunnen we verkoopfacturen niet meer met een boekdatum op geven voor de factuurdatum. Waarom is dat aangepast?
Wij doen dit wel om de volgende reden. Bij ons worden credits gemaakt op de dag van vandaag Vaak worden credits gemaakt nadat bij betaling is gebleken dat er verschillen waren. Dus na de betaling. Indien we de creditnota willen wegboeken tegen de werkelijke betaling, dan is dat altijd een handeling met terugwerkende kracht.
Kan dit weer teruggezet worden naar de oude situatie.
Credit verkooporder gemaakt. Deze retour is ontvangen. In credit verkooporderregel staat: artikelregel nog niet (geheel)) ontvangen. Betreft credit verkoop order 20090522121 regel 1. De ontvangst order is 20090522175. Bij vragen contact met Andre Bok van Levarht.
Show Posts
