Johan, Robert weet hier de ins en outs wel van, maar die heeft vandaag geen tijd gehad. Hieronder heb je in elk geval alvast de Bedrijfsparamers (Algemeen) waarmee e.e.a. zou moeten kunnen worden geregeld. Wie weet helpt de Helptekst je op weg ...

Kan voor 1 uur Andries.

Foutje !

Dat van die Bedrijfsparameter bleek onzin toen ik het schreef. Lees het tweede deel maar. Dat is wel de oplossing. Ik ben alleen vergeten dat eerdere eruit te halen. Sorry voor de verwarring hoor. Alleen 1,5 uur voor de Crediteur dus. De Debiteur zou ik niet doen.

Ik weet niet of het "niets doen" nou goed is of juist niet, maar dat met die sneltoets is as is. Sorry. Je kent het verhaal ...

Min of meer terzijde : Jullie praten voor 50% langs elkaar  heen. De *melding* die je krijgt, vraagt zich af of Reorganisren TBC helpt; een Enter op die melding gaat het reorganiseren zelf niet doen.
Ok, waar jullie voor 50% langs elkaar heen praten, wordt dit veroorzaakt door de 100% verwarring van die melding. Hebben we het hier laatst ook al over gehad (dat die melding anders moet of ... inderdaad het Reorganiseren even opstart).

Jouw idee aangaande de Dokumenten Tekst is niet onaardig ... nou ja, denk ik, want de klant die hierom heeft gevraagd kwam daar zelf ook al mee (staat mij bij). Maar toch ...

Een "Referentie" is inderdaad een referentie, en dat betreft een kommunikatie middel tussen jou en de klant. Nu kun je je misschien voorstellen dat je een klant hebt die zelf ten gunste van zijn klanten werkt, en die klanten hebben zelf een Referentie. Maar, die klant van jou heef geen zin om voor iedere klant van hem een aparte Verkooporder te maken, alleen maar omdat zo'n knullig automatiseringssysteem niet in staat is per Verkooporder Regel een Referentie te kunnen opnemen.

Ik hoop dat het antwoord volstaat. Hoe dan ook is het de reden.

Een melding dat dat niet is toegestaan lijkt mij alleen maar te mogen via een Bedrijfsparameter. Dus, waar jij (Johan) *jouw* redenen hebt om dit niet te willen, heeft een ander andere redenen. En die andere redenen kunnen impliceren dat je gewoon nog een Faktuur kunt krijgen, hoezeer je die Crediteur ook inaktief wilt laten zijn (zie ook de verhandeling met tovi van enkele weken geleden -> die wil echt nog wel een Faktuur kunnen inbrengen hoor).

Het lijkt me dat je dat moet kunnen instellen bij de Crediteur, dus naast Inaktief, wat er dan bij deze ook maar niets mee te maken heeft. 1,5 uur.

Kan aan de Debiteuren zijde wat mij betreft idem maar dan 2,5 uur omdat het ook in de Faktuur Generatie(s) moet. Hahaha, zie je het voor je ?

Dat weet ik zelf niet, en ik vraag me af of daar wel iets is uitgekomen. Het is ook een iets ander onderwerp dan die "verzamel pakbon" op zich.

Poeh ... je zou zeggen van wel ja, maar is dat nu wel zo ? ik bedoel, is het wel de verantwoordelijkheid van -wie het ook is- diegene die dat Leveren administreert dit te laten bepalen ? Het lijkt me dat die persoon daar helemaal niet over gaat.
Kijk, als je de gehele hoeveelheid hebt "op geleverd" kan ik me in elk geval wèl voorstellen dat het Kontrakt automatisch wordt afgesloten, maar als er nog 1 ton te gaan is (terwijl je al in de Over Hoeveelheid zit), is het niet gezegd dat het dan ook mag, ook al lijkt dat wel logisch. Vergis je overigens zelfs hier niet in, want een klein typefoutje, en de hele handel moet weer terug (naar Open) kunnen.

Reageer nog eens ?

Bedoel je zoiets als dit : Totaalpakbon per klant o.b.v. leverdag ? dat is er intussen.

Dit heet "Voorraad in consignatie". Ik weet dat meerdere Profit gebruikers dit doen, maar of die op dit forum rondzwerven ?
Bij momenteel gebrek aan mensen hier die het echt weten, weet ik zelf eigenlijk niet zo goed hoe dit hoort. Dus, jij houdt inderdaad voorraad aan voor een klant, en het mag normaal zijn dat die klant daarvoor betaalt (niet alleen voor de in beslag genomen ruimte, maar ook voor het produkt). Maar hoe het nou logistiek loopt aangaande uiteindelijk fysiek leveren alsook hoe je ervoor zorgt dat de faktuur de deur uit gaat zonder dat je hebt geleverd ... ik kom er even niet op.

Niet te geloven ... Mooi hoor !


Komt goed.


Dit deel hoort bij Wouter (die even ziek is), en herken dit van het opnemen van plaatjes in Brieven / Kontakten. Zo heb ik zelf inderdaad honderden van die dingen in mijn \TROEP staan. Ik kan op dit moment niet zeggen wat het nut van het bewaren ervan is, en kan hooguit aangeven dat dit nodig is als tijdelijk "medium" voor plaatjes die op een bepaalde manier (!) in de tekst worden ingehangen. Is een beetje het verhaal wat Wouter eerder schreef (maar dan andersom) : als jouw css lokaal staat, dan zal ze ingekopieerd moéten worden.
Nu ik er zo over nadenk ... volgens mij is het verhaal andersom : wil je zelf zo'n plaatje kunnen zien, dan moet ze eerst ergens worden opgeslagen. Dit zou dan te maken moeten hebben met het proces van het werken in de DHTML Editor, en het dan zelf kunnen zien van het plaatje terwijl het niét is ingekopieerd a.g.v. de wijze waarop jij dat hebt ingehangen. Later, als de MSDS wordt gegenereerd vindt ook weer een "bijzonder" proces plaats, want dan moet zo'n plaatje weer worden ingekopieerd. Best ingewikkeld allemaal.

Als Wouter er weer is weet hij vast iets zinnigs te vertellen (ik niet dus), dan wel er iets aan te doen indien mogelijk.


Pas in elk geval op voor "trucjes" die dan in jouw browser wel werken, maar elders niet. Ofwel, je moet de gangbaren aan boord hebben om het te testen.
Wat je wil kan vast wel, maar met de opmerking dat als jij weet hoe het moet, je eventueel aan ons moet aangeven wat er zou kunnen veranderen om het "echt" of "echt makkelijk" te laten werken. Zoals al wel eerder gezegd, dit is een voorzet waarvan wij denken dat het voldoende kan zijn, maar zonder de werkelijke ervaring.

Vraag : Hoe kan het zijn dat jij met een faktuur in je hand zit voor een zogenaamde niet-aktieve Crediteur ?

Nou Demis, vertel dàn maar waarom jij dat eigenlijk wilt. Ik bedoel, je hebt/hanteert toch helemaal geen Backorders ?

N.b.: Het zal vast wel kunnen worden gemaakt, maar zie in elk geval voor je dat het een ietwat raar verhaal wordt. Ik bedoel, kijk naar jouw "Pakbon"/Vrachtbrief, en vraag je af hoe e.e.a. zou moeten worden opgenomen. Zie ook de Orderreferenties die er denkelijk op staan ...

Echt wel ... Als je de Vrachtbrief eerst maar "gedetailleerd" toepast, en e.e.a. verder zoals enkele weken geleden ontwikkeld voor Demis.

Robert ?