Je kunt het wel of niet keuren na ontvangst sturen op artikel/verschijningsniveau middels het vinkje op 3e tabblad bij wijzigen artikel verschijningen

helptekst:

Indien N wordt ingevuld, zal het de Artikel/Verschijning bij                   
Goederen Ontvangst niet behoeven te worden gekeurd;                   

Wordt J ingevuld, dan zal de Artikel/Verschijning ten eerste                   
automatisch op de bij de hierna in te vullen Keurings-Lokatie         
worden geboekt, terwijl ten tweede de Soort Charge op K komt                   
te staan (In Keuring).  Pas bij Goedkeuring (Keuringen bij           
Inkoop, Profit-Keuring) zal het Artikel naar de Default                       
Opslag-Lokatie worden geboekt.                                       

Ik weet dat er nog een paar "gaten" zitten in de koppeling tussen de logistieke en financiele voorraad.
Als ik bepaalde omvormingen en handmatige opboekingen doe gaat dat tegen "netto" prijzen. Maar eventuele hergebruik of retour emballage strooit roet in het eten.

De enige oplossing is om deze voorraad recht te trekken en nog eens goed naar de journaalposten te kijken (vooral mbt emballage regels)

Wij maken 4 maal per jaar een overzicht met correcties...

Het kan wel inderdaad om ook bij ontvangst goederen een keuring af te dwingen.
Goederen komen dan bij retour op status K
Dit is formeel ook correct immers er moet iemand nog beslissen of het desbetreffende materiaal als goed materiaal naar de vrrd kan of dat het  bv "opgewerkt" kan worden in een volgende productieactie, danwel dat het afval wordt.

Hieraan hangt bij ons dan ook meteen de (papieren) procedure mbt het wel of niet voor een X% crediteren van een retourzending.

Het laatste, hij heeft op de laatste werkdag van het jaar de aansluiting gemaakt, maar daarna heeft de fin admin nog de nodige facturen later verwerkt op boekdatum in de december.
Hij zoekt nu aansluiting tussen zijn gevalideerde stand van de 29e en de uiteindelijke eindbalans per ultimo 31e.

Soort mutatieoverzicht dus.....
Kan hij afvinken waar de 400.000 euri verschil in de crediteur sub tussen zijn controle en de 31e vandaan komt.
(welke facturen enz...)

We hebben op de 29e een sluitende balans/sub crediteuren.
Maar als de accountant wil de crediteuren sluiten met de huidige balnswaarde van 31 dec 23.59

Dat betekent dat ik een overzicht zoek met de boekingen die over de crediteuren sub lopen tussen de 29e en 31. (met werkelijke boekingsdatum ergens in januari)

Dit om zijn sluiting voor de jaarrekening rond te maken

t.a.v. Wouter

De laatste werkdag van december draaien wij altijd de lijsten (VW, Voorraad, balans, sub admins e.d.)

Begin januari worden er echter nog wel bv ontvangen facturen verwerkt op 31 december van het vorige jaar.
Is het mogelijk om de financiele verantwoording van deze facturen te printen/exporteren zodat er een sluiting gemaakt kan worden tussen de op de laatste werdag gedraaide aansluiting balans met crediteuren sub en de huidige eindbalans?

Dit daar we net met een nieuwe accountant begonnen zijn en hij dat in ieder geval 1 keer wil controleren.

Denk dat ik het gewoon houdt bij [Alt][Printscreen]
Ik dacht al dat het wel uit de modal forms kwam, maar wilde het even zeker weten.
Juist omdat je gebruikers een simpele eenduidige manier wil geven om fouten per mail aan mij door te geven...

mvg

MK

Als ik een foutmelding (rood scherm) krijg, kan ik deze niet kopieren middels de screen copy button.

Ik moet deze eerst OK-en alvorens de button weer actief wordt.

Dat zal het wel zijn, zag een TBC foutje in LOB1_IN1
zal de regel wel verwijderen

Kan iemand even inbellen en kijken hoe dit gebeurt kan zijn, alvorens ik deze regel verwijder?
(zie plaatje)

mvg

Marco

Als ik vanaf het eerste tabblad middels control F1 wil opslaan krijg ik de melding Klient en artikelnummer zijn verplicht.
Het record wordt niet opgeslagen

Het verhaaltje mbt VF variabelen en niet VF variabelen is juist door ons met Richard zo opgezet om bij beide factuurtypen met eenzelfde basislayout de gewenset facturen te krijgen.
Zover ik weet geeft dit geen problemen.

Inderdaad krijg je soms een dubbele referentie op de print (afhankelijk van de wijze van factureren) maar door onze klanten wordt dit nooit als een probleem gezien.

heb maar medelijden met hen die nu nog werken ... IKKE dus

een scenario is, dat als er een voorraad bewaking op dat artikel hing, deze dus gewoon actief blijft en de inkoop een besteladvies krijgt van een niet meer actief artikel, welke dan weer in de foutmeldingen lijst komt.

Wanneer een artikel middels [EINDDATUM ACTIEF] naar niet actief is gezet, worden de nog actieve verschijningen niet mee gewijzigd.
Deze blijven dan actief.
Dit is en vreemde situatie, dat een artikel gedeactiveerd kan zijn, maar de bijbehorende artikel/verschijning gewoon actief blijft en dus nog steeds inkopen of productieorders kan afroepen in de behoefterun.