Soms snap je het en soms ook niet, maar nu hebben ze hier in 2002 een post gevonden die nog niet was doorgeboekt in de fin admin
Alsnog uitgevoerd, zie batchboeking.
Mijn vraag echter, hoe krijg ik die verwerkt?

1 hint: ik ga echt geen 6 jaren oude perioden openen en allerlei jaarrekeningen vernaggelen....

iemand een slim idee?
datum in batch header van FAKGENC vrij zetten ging niet want dat heb ik al getrecht uit te voeren.

bonuspunten aan het scoren, pas maar op aan zoveel complimentjes in 1 zin is Peter niet gewend hoor   

Dat is waarom ik aangaf dat het hier ook gebeurt.
Ons modem werkt wel 

mk

Helpt het als ik aangeef dat als ik van Artikelgroep FA1 tot FA2 periode 01012008 tot 15022008 draai ik ook vast loop met een numeric overflow?

(soort gedeelde smart is halve smart   )

heeft iemand hier al een template voor gemaakt?

Richard, het heeft gewerkt en deze order is nu op de normale wijze met de goede input en output afgesloten.

Met Dank

op zich accoord voor deze keer

De historie mbt het terugdraaien PO is echter anders, zoek maar terug
Wij hadden dit ooit laten maken en vorig jaar kwam een andere club erachter dat die functie niet geod werkte met hergebruik emballage en toen is er voor specifiek die emballage een lock ingebouwd.

Daarvoor hebben wij die fuctie altijd naar tevredenheid gebruikt ondanks dat we wisten dat we de emballage in dat geval handmatig moesten corrigeren.
Nu is die functie voor ons (bijna) totaal onwerkzaam geworden, dus begin daar maar niet overnieuw over dan vallen zowel wij als Peter waarschijnlijk in dezelfde oeverloze cirkelredeneringen.

Blijft feit dat het binnen het systeem mogelijk zou moeten blijven om een foute boeking ook aan de logistieke kant te corrigeren

mvg

Marco

Bij PO 200801210025 is het afboeken grondstoffen abusivelijk goedgekeurd.

Hierdoor sluiten input en output niet meer.
Kunnen jullie deze weer "open zetten" ?

De optie terugdraaien naar status T werkt zoals jullie weten niet meer met een hergebruik container en die gebruiken wij "overal voor", dus ik kan dat niet zelf


mvg


Marco

met dat antwoord had ik het beter 1,5 weken geleden kunnen vragen   =)

Bij het bekijken van orders vanuit de CRS hoek viel een van onze medewerkers op dat bij getoonde order de klantref in beide schermen afwijkt.

De order staat in het relatiebestand van Aluserve.
Bij regelraden krijgen we Ashland in header, met de artikelen uit d eorder van Aluserve

zie plaatje

Met ZZZZ kan ik wel leven hoor, dat lossen ze dan maar op met hun inleesmasker (doen ze ook eens wat voor al die commissie die krijgen)

Kun je een indicatie geven wanneer je denkt dit operationeel te hebben?


mvg

Marco

met het gevaar dat ik nu hoor dat je door al zie z-tjes in slaap bent gevallen.
Ik ben weer terug van vakantie....
Hoe ver ben jij gekomen met het aanpassen van de programmatuur, zodat de export gaat werken zoals COMFIN het wenst?

Wouter wanneer verwacht je dit klaar te hebben?

Beste Wouter,

Op welke plaatsen kan ik een distributie betaling of ontvangst tonen c.q. printen?
Dat wil onze financiele dame graag weten.

Verder heb ik 1 "bug" gevonden in de ouderdomsanalyse

Als ik 1 of meer facturen (dus verplichtingen debiteur) open heb staan dan worden deze getoond in de print, In de header tonen jullie ook het distributiebedrag wat op deze debiteur geboekt is, maar nog niet afgeletterd.

Echter als ik geen openstaande facturen heb, maar wel een vooruitbetraling heb ontvangen, dan krijg je een printmelding "geen facturen gevonden" en wordt de header met daarop de "negatieve verplichting", zijnde de distributieontvangst niet getoond.

Ook in het printje verplichtingen komt dit volgens mij niet tot uitdrukking.


mvg

MK

Feitje, ik wil die order van status G naar F krijgen, kun je dat voor elkaar breien?