Heart-Profit ERP

In België (bedrijf CCMP) zijn ze begonnen met het digitaal verzenden van de orderbevestigingen. Dit werkt goed en zonder problemen.
Vandaag zijn we ook in Nederland begonnen met inrichten en het versturen van de orderbevestigingen per mail en lopen we tegen het volgende probleem aan:

De intercompany orders voor de klanten in Belgie ontvangen nu ook een orderbevestiging van Mavom Nederland, echter met de prijs die wij aan Belgie (onze inkoopprijs) berekenen.
Dit is natuurlijk niet handig. De oorzaak is dat wanneer een debiteur in bedrijf CCMP wordt ingericht voor het ontvangen van een digitale orderbevestiging deze automatisch ook zo in bedrijf Mavom wordt ingericht. Het gevolg is dat deze klant eerst een (goede) orderbevestiging uit Belgie ontvangt en vervolgens een (foute) uit Nederland. Uiteraard werkt het andersom ook zo.

We dachten we met het uitschakelen van de digitale orderbevestiging bij de Belgische debiteur in bedrijf Mavom het probleem opgelost te hebben, maar dan schakelt de functie ook uit in bedrijf CCMP.

Zo, ik hoop dat het duidelijk is. Mooi probleempje om maandag de dag mee te beginnen, toch?  :wink:

Hmm... Op zich is het lijkt me verkeerd dat een Opdrachtbevestiging of een Faktuur van een IC order die rechtstreeks geleverd wordt gemaild wordt naar naar de Debiteur aan wie weliswaar geleverd wordt (maar niet gefaktureerd); inderdaad, het gevolg zou zijn dat de beste man prijzen te zien krijgt waartegen IC geleverd wordt.

Maar... ben je nu begonnen met "digitaal opdrachtbevestigingen versturen", of ben je "überhaupt nu begonnen met opdrachtbevestigingen, en doe je dat meteen digitaal".

Ik bedoel: je moet wel in een range alle orders van vandaag aan het printen zijn, immers, zou je specifieke orders doen, dan had je de IC orders zelf wel over kunnen slaan. En, als je in een range print (niets mailt), dan kwamen er dus ook al Opdrachtbevestigingen uit voor de IC orders. Toch? Wat deed je daar mee ? Prullenbak in ? Of verstuur je Opdrachtbevestigingen naar het IC bedrijf ?

De fout is hier dat er gemaild wordt naar de klant, en niet naar het IC bedrijf. Dat gaan we oplossen.
Maar... je zou wel eens een aanpassing kunnen willen hebben "IC orders printen J/N"...


Zoiets zou je in principe toch uit kunnen schakelen, en wel middels de IC Copy Definities. Daarmee kun je per tabel die IC doorgekopieerd wordt, per veld uit de database, aangeven of deze wel/niet gekopieerd moet worden. Je zou daarmee dus moeten kunnen instellen dat de Kontaktpersonen weliswaar IC doorgekopieerd moeten worden, maar dat de instelling "Opdrachtbevestiging per Email" niet IC doorgekopieerd moet worden.

Een nadeel: ik zie dat die IC Copy Definities geen tabel LOKP (Kontaktpersonen) vermelden, en dus valt er nu helemaal niets in te stellen. Ik zal hier ook even naar kijken...
:17c:

Dit is bij deze aangepast, staat op jullie systeem, en ik heb alvast ingesteld dat deze "Ontvangst E/-" velden (Inkooporder, Opdrachtbevestiging, Faktuur) uitgesloten worden van IC doorkopieren. Ofwel, je kunt nu i.i.g. alvast bij een CCMP klant in MAVOM instellen dat deze  geen Inkooporder, Opdrachtbevestiging, Faktuur per Email wil ontvangen.

Is bij deze opgelost, en staat op jullie systeem.



Dit geldt dus nog steeds, en betreft maatwerk.

Hmm... Met de aanpassingen van vandaag, konstateer ik dat jullie datum laatste Upgrade niet goed stond (de uitvoering van je vorige Upgrade is wegens omstandigheden niet doorgegaan). Een van de funkties die ik nu heb overgezonden, had eigenlijk niet meegemogen. Het betreft "Wijzigen Kontaktpersonen". Op zich kan het denk ik niet veel kwaad, hooguit ben je nu in staat om op het scherm een veel langer emailadres in te vullen (200 posities t.b.v. Testrun Fakturatie) waar er bij jullie maar 80 in de database zullen worden opgeslagen. Ik denk dat je dat wel even overleefd  :smile: