Heart-Profit ERP

Een goede binnenkomer vanochtend: Goedemorgen Johan, zou je wat kunnen doen aan de volgende situatie dat ik niet meteen een orderreferentie in kan vullen? .. .

Oeps, nee. Jammer, maar wellicht in Barneveld?

Probleempje: Wanneer je via LOVOTV een verkooporder gaat toevoegen, dan wordt na het verlaten van het veld "Keuringsrapport D/C" gecontroleerd of er een tekst (notitie) aanwezig is bij de debiteur. Is dat het geval? Dan wordt 'ie weergegeven via lotxwgwx. Prachtig mooi hulpmiddeltje. Maar dan druk je op <ESC>  om verder te gaan met Toevoegen Verkooporder, en schiet de cursor over de volgende vier velden heen. Dus je moet eerst weer terug om een orderreferentie op te geven. Nou ja, dat is natuurlijk wel een keer te doen, maar kunnen we het ook zo maken dat 'ie gewoon in het volgende veld (orderreferentie) komt?

Wat moet daar voor gebeuren: NOu dan moet je gewoon die gedisabelde rubrieken uit LOVOTV verwijderen zou Peter waarschijnlijk direct zeggen. Maar kunnen we dit echt niet fraaier voor elkaar krijgen? Ik denk misschien veel te makkelijk, maar stel nu dat je bij het bepalen van de cursorpositie, na terugkomst uit LOTXWGWX, alleen het aantal in te vullen velden telt?

Stel: 11 tabjes moet je doen bij terugkomst. Als rubriek 1 gedisabeld is, dan 10, is rubriek 3 gedisbeld? dan mar 9 etc. Is zoiets voor mekaar te krijgen.

Dan nog maar een vraagje (mag dat voor deze keer in ditzelfde topic?) Als ik het veld KEURINGSRAPPORT D/C gedisabeld heb, dan moet je om van het veld ordertype naar orderreferentie te gaan, toch nog twee keer op tab drukken. Heeft dit mogelijk ook te maken met het aanroepen van die notitie? Het zou namelijk wel zo netjes zijn, dat 1 tabje daar volstaat. (inderdaad, op het schermvoorbeeld niet gedisabeld, omdat ik wilde testen of deze rubriek mogelijk de boosdoener zou zijn)

Sorry Johan :


Je kent me al aardig ...

Ook voor het overige :

Wat hier lijkt op peanuts, zijn schier onoplosbare zaken. Ze kosten relatief zo veel tijd dat we dit nooit (meer ?) zo maar tussendoor kunnen doen.
Het spijt me ...

en ik nog vergeeten mijn prachtige schermafdrukje toe te voegen.

Jammer Jammer, dat dat nou zo onoplosbaar moet zijn. Tja, webshop is misschien een oplossing, dan hoef je zelf nooit weer een verkooporder in te brengen. Maar ja, dat is even heel wat anders en waarschijnlijk nog niet aan Laco besteed.

Maar ook het stukje: "Als ik het veld KEURINGSRAPPORT D/C gedisabeld heb, dan moet je om van het veld ordertype naar orderreferentie te gaan, toch nog twee keer op tab drukken. Heeft dit mogelijk ook te maken met het aanroepen van die notitie? Het zou namelijk wel zo netjes zijn, dat 1 tabje daar volstaat. " is hiermee niet oplosbaar?

Misschien moet je jezelf ook eens afvragen waarom je velden als OB-Nummer Debiteur en Valutakode met disabled hebt. Immers, zodra je Debiteur hebt ingevuld worden deze velden door Profit ingevuld en disabled.

Die van het OB nummer wist ik niet, bedankt voor deze hint. Bij mijn weten kon je dat vroeger gewoon invullen, dus dat zal wel met 1 of andere releasenote (van misschien wel > 2 jaar geleden) zijn veranderd.

Die valutakode wordt bij mij echter niet door Profit gedisabeld als ik de debiteur heb ingevuld, de cursor houdt daar halt. Dat is een veld die nooit veranderd moet worden. (We maken namelijk geen onderscheid in Friese, Nederlandse en Europese Euro's. ) --> foutje in inrichting van bedrijfsparameters, finacniele parameters / anders?

Bedankt voor die hint, maar de cursor komt nu niet 1 positie eerder, hij blijft naar die rubriek "LYDLVRN" leverweek/datum/tijd komen, ook al heb ik nu een gedisabelde rubriek minder.

Of op de VO de Valutakode overschreven mag worden, kun je instellen middels de Bedrijfsparameter "Wijzigen Valuta-kode Verkooporder" (Verkooporder Parameters, Blad-D).

Wat ik herken is dat je velden disabled, welke door Profit met een default gevuld worden: OB-Nummer, Valutakode, maar bijvoorbeeld ook: Keuringsrapport D/C. Dit is een instelling welke je bij de Debiteur opgeeft (Blad-4 onderaan). Dit lokt een conflict uit: bij de Debiteur staat 'C', maar DynScreen maakt er een 'D' van. Als je wilt dat dit altijd 'D' is, zou je dit bij Toevoegen Debiteur op 'D' moeten zetten en disablen.

 

Als het goed is zit dat er nog steeds in hoor... Maar er wordt alleen om gevraagd als bij de Relatie zelf nog geen OB nummer is ingevuld (en niet is aangegeven dat het om een particulier gaat). Is het OB nummer eenmaal bekend, dan wordt het veld automatisch disabled.