Heart-Profit ERP

Hallo,

Als ik handmatig een credit factuur wil maken houdt het systeem wel rekening met de kortingscatogorie die aan de artikel/verschijning gekoppeld is maar niet met de DKK's die aan de debiteur zitten.

Wat doe ik fout.

Sorry niet volledig

Dirk-Jan
LA




:11c:

Je doets niet fout. Hooguit wil je te "te veel". Of meer dan reëlerwijs mogelijk is om te ontwikkelen;

Als je buiten de Verkooporder om een (Credit) Faktuur maakt, is er van alles niet bekend, wat bij de Verkooporder wel bekend is, en waarop de DKK's zich (kunnen) baseren.
Een andere (meer technische) reden is, dat in de database alles rond DKK's zoals die optreden, zijn gekoppeld aan de Verkooporder. Maar let wel, feitelijk ook nog aan de Faktuur (denk aan Nagekalkuleerde DKK's).

Oplossing (denk ik) : Credit Verkooporder maken, en er voor zorgen (??) dat er geen goederen terug gaan komen.

Hallo Peter
DKK's die gekoppeld zijn aan een debiteur werken dus ook via de verkooporder, Echter als jij spreekt over DKK's die betrekking hebben op nakalkulatie zou dat dan wel werken bij credit nota's

Dirk-Jan

Wat bedoel je nou ? bij handmatic maken (Credit) Faktuur ? Nee. DKK's worden daar gewoon niet onderkend.

Hallo,

Ik heb er even over moeten nadenken. Niet altijd mjn sterkste kant????. Wat we in feite willen is een correctie maken op een gefactureerde lamp. Stel lamp is geleverd aan klant bruto factuurbedrag 100 euro. Vervolgens worden er allerlei toeslagen op lost gelaten zoals DKK's kortingscategorie..
Nu blijkt af en toe dat we een fout bedrag hebben gefactureerd en dat het 95 euro had moeten zijn. Hoe kan ik nu eenvoudig 5 euro crediteren zondere het artikel retour te laten komen midels 3.1.7.1 en vervolgens opnieuw te leveren. Want je kunt je voorstellen dat die fout nu net voor bijna alle filialen gemaakt is en elk filiaal heeft zijn eigen specifieke kortingsafspraken en DKK's
Daarom wilde ik dit eigenlijk doen middels een creditfactuur.

Misschoen iets verduidelijkt.

Dirk-Jan
LA

Ik vrees dat je nu de vraag te makkelijk hebt gemaakt;

Gewoon een credit nota maken van 5 euro (en dus geen Credit Verkooporder). Komt ook geen DKK bij kijken natuurlijk, tenzij je de DKK's op zich wilt crediteren ... En tja, dat zul je wel bedoelen.

Wel, bij deze zit je iedereen mooi bang te maken, want wij komen er nu achter (net als jij ?) dat dat helemaal niet mogelijk is (en dus ook niet gebeurt !)... Althans, niet als je de Verkooporder niet crediteert (wat het terugontvangen van de goederen nog zou kunnen tegenhouden, maar bij het opnieuw maken van de Debet Order zou je opnieuw moeten leveren).

Nou, ga maar vast lachen ...

1. Loop naar een stempelboer, en schaf een stempel CREDIT NOTA aan.
2. Print een Duplicaat Faktuur van het betreffende, zonder het opschrift "Duplikaat".
3. Druk de stempel in de inkt, en knal deze op de zojuist geprinte Duplikaat Faktuur.
4. Verwijder de Faktuur.
5. Pas aan wat je wilt op de Verkooporder, desnoods de DKK tarieven, enz.
6. Genereer de faktuur.
7. Loop naar de printer, en doe de Faktuur in een envelop samen met de CREDIT NOTA.

Klaar.

Dit als best wel legitiem alternatief voor iets waar we anders redelijk onmogelijk uitkomen.
Izzieleukofniet ?

 :biglol: :overdone: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol: :biglol:
Dirk-Jan
\

Het weekend is wee achter de rug.

Echter bestaat er dan misschien de mogelijkheid om een creditverkooporder te maken zonder dat je goederen retour moet ontvangen om het een en ander goed af te werken.

Dirk-Jan

Dat heb ik toch al gezegd ? ... dat loopt fout als je de Debet Order opnieuw moet maken (plus Statistieken zijn niet juist en zo).

Dat had ik ook wel gelezen, maar plotseling bedacht ik dat SE niet de mogelijkheid om retouren te ontvangen terwijl zij volgens mij wel credit-verkooporders kunnen maken. Of vergis ik mij.

Dirk-Jan

Maakt niet uit, het probleem blijft ... :yes:

Nou dan wordt dat dus veel type werk.

DJ
 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(

Leg uit ?

Omdat de Lampenier met een prijslijst werk, is een prijsfoutje meteen een fout voor circa 70 vestigingen. Eigen vestigen daar gelaten. Al die vestigingen willen vervolgens een credit-nota. Vaak gaat dit over bedragen van ze 5 of 10 euro crediteren.
Op dit moment wordt het artikel retour ontvangen nadat een credit verkooporder is gemaakt. en vervolgens wordt het artikel teggen de juiste prijs opnieuw geleverd. Dit kan niet anders omdat elke Franchiser wel een eigen kortingspercentage heeft.

Als ik dan er vanuit ga dat ik voor een foutieve prijs van zeg 5 euro een credit/verkooporder moet maken via functie LOKOTV *70. Vervolgens elke regel afzonderlijk retour ontvangen via LOILOGRA omdat order ontvangst of getagd ontvangen niet werkt. Dan noem ik dat veel typewerk.

OF en nu komt het, het kan veel eenvoudiger, maar voorzover ik dat heb begrepen uit de reeds geschreven teksten door U zit dat er gewoon niet in.
Over en sluiten???????

Dirk-Jan

Ik begrijp werkelijk je probleem niet. http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=19145.msg24860#msg24860
Dat was geen grap hoor !

Ik heb het idee dat ik met jouw oplossing tegen een miniscuul klein probleempje aanloop, waar hebben we het over. LOEXTF,
Maar ook al zou ik de methode van de stempel toepassen. Ga er maar eens aan beginnen om van zo een 70 orders een regel te wijzigen. dat doe je ook niet zomaar effentjes.

Wat mij betreft over en sluiten.

DJ

Dat lijkt me wel een goed idee ja;
Als je de moeite niet wilt nemen om 72 orders (regels) te wijzigen, hoe had je dan gedacht de wijzigingen door te voeren ?
Ga dan toch maar typen. Jouw keus. En vergeet de DKKs niet aan te passen ! ehh ...


Ik kan niet bedenken waarom.
Volgens mij begrijp je ergens iets niet ... :smile: